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2019年預算公開報告
信息來源:內蒙古自治區住房資金管理中心    瀏覽:    發布日期: 2019-03-05   

內蒙古自治區住房資金管理中心

2019年部門預算公開報告

 

 

 

2019年 2  27 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

 

第一部分  部門概況

 

一、主要職能

(一)部門職能

內蒙古自治區住房資金管理中心是自治區住房與城鄉建設廳下屬的二級單位,主要負責區直屬單位的住房公積金歸集、支取及貸款發放回收工作。

(二)部門主要職責

中心是1996年4月19日經自治區機構編制委員會以內機編發[1996]第32號文件批準成立的處級自收自支事業單位。2002年3月28日,自治區編委又以內機編發[2002]12號文件對中心人員編制及內設機構進行了調整,將人員編制由14名調整為38名,內設機構由3個調整為6個。2003年,按照國務院和建設部等部門關于調整住房公積金管理機構的要求,自治區政府內政字[2003]85號文件、自治區編委內機編發[2003]15號文件進一步明確了自治區住房資金管理機構:自治區住房資金管理中心原有機構規格、隸屬關系不變,業務范圍調整為負責自治區直屬單位及中央駐呼單位公有住房出售收入、住房維修基金、住房補貼資金等住房資金的歸集、支付、使用和核算;同時在自治區住房資金管理中心分設呼和浩特住房公積金管理中心區直分中心,負責自治區中心原有業務范圍內住房公積金的歸集、支付、使用等工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

目前,自治區中心實有工作人員54人,內設辦公室、業務部、會計核算科、資金運用科、信息統計科、監督審計科六個職能科室。工作人員中,在編人員34人,聘用人員20主要為大專以上學歷專業技術人員,其中高級職稱16人,中級職稱25人。

我中心屬于獨立預算公益一類事業單位人員基本情況為人員編制38人,在編人員34人,退休1人

 

 

 

 

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

 

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算1897.19萬元,比2018年預算減少148.81萬元,下降7.27%,減少主要是由于我中心納入公益一類事業單位改為基本支出,中心在編人員工資、社保繳費支出等根據財政部門統一基準核定支出;項目支出由財政部門根據以前年度預算執行情況進行核減

 

支出預算 1897.19 萬元,比2018年預算減少148.81萬元,下降7.27%,減少主要是由于我中心納入公益一類事業單位改為基本支出,中心在編人員工資、社保繳費支出等根據財政部門統一基準核定支出;項目支出由財政部門根據以前年度預算執行情況進行核減

 

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入1897.19萬元,其中:一般公共預算撥款收入1739.80萬元,占比91.70%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉157.39萬元,占比8.30%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比 0%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出1897.19萬元,其中:基本支出471.80萬元,占比 24.87%;項目支出1425.39萬元,占比75.13%;事業單位經營支出0萬元,占比 0 %。

主要用于區直屬單位公積金業務的正常運轉方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1897.19萬元,包括:一般公共預算財政撥款1739.80萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉   157.39萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類   1897.19萬元,比上年預算數減少148.81 萬元。主要用于區直屬單位公積金業務的正常運轉方面支出。

 

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0 %。主要用于 ……   或

我單位無政府性基金財政撥款預算(無政府性基金財政撥款需注明此項說明)

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算20 萬元,比上年預算減少21萬元,下降51.22%;本年預算比上年執行數增加9.81萬元,增長49.05%。其中:

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數減少10萬元,下降100%,本年預算比上年執行數減少0萬元,下降0%。減少主要是無這方面的支出

2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少1萬元,下降100%,本年預算比上年執行數減少0.03萬元,下降100%。

3、公務用車購置及運行維護費20萬元,比上年預算減少10萬元,下33.33%,本年預算比上年執行數增加9.84萬元,增長49.20%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,本年預算比上年執行數增加(減少)0萬元增長(下降0%;公務用車運行維護費20萬元,本年預算比上年預算減少10萬元,下降33.33 %,比上年執行數增加9.84萬元,增長49.20%。增加主要是由于最終執行預算數小于年初預算數,減少主要是由于減少了正常使用的車輛數量。

 

第三部分  其他公開事項說明

 

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我中心運行經費財政撥款預算660萬元,比上年減少55萬元,下降7.69%主要原因是財政部門按以前年度預算執行情況核減支出

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額1418萬元,其中:政府采購貨物預算   60萬元,政府采購工程預算20萬元,政府采購服務預算1338萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛12輛, 其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備2臺(套)等。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目24個,公開績效目標24個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算1268萬元,占全部項目支出預算的100%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

 

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十三、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十四、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出、切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

 

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:烏蘭        聯系電話:0471-5310306

 

第六部分  部門預算公開表

 詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

 

 

 

 



蒙公網安備 15010202150316號

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